近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司（下稱“綠聯(lián)科技”）將于2023年1月6日在創(chuàng)業(yè)板上會，即接受創(chuàng)業(yè)板上市委員會的現(xiàn)場審議。據(jù)貝多財經(jīng)了解，綠聯(lián)科技已于2022年12月29日遞交招股書（上會稿）。
天眼查信息顯示，綠聯(lián)科技成立于2012年，注冊資本為37340.9806萬人民幣。目前，綠聯(lián)科技的法定代表人為何夢新。同時，何夢新也是綠聯(lián)科技的董事兼總經(jīng)理，間接持有該公司1.7246%的股份。
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據(jù)了解，綠聯(lián)科技于2022年6月2日在創(chuàng)業(yè)板遞交招股書，并獲得受理。根據(jù)最新招股書，綠聯(lián)科技本次擬在創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行不超過4150萬股，擬募資15.04億元，將用于產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、總部運(yùn)營中心及品牌建設(shè)項目等。
據(jù)招股書介紹，綠聯(lián)科技主要從事3C消費電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，致力于為用戶提供全方位數(shù)碼解決方案，產(chǎn)品主要涵蓋傳輸類、音視頻類、充電類、移動周邊類、存儲類五大系列。
2019年、2020年、2021年度和2022年上半年，綠聯(lián)科技分別實現(xiàn)收入20.45億元、27.38億元、34.46億元和18.03億元；凈利潤分別為2.27億元、3.06億元、3.05億元和1.30億元，扣非后凈利潤分別為2.20億元、2.87億元、2.76億元和1.44億元。
報告期內(nèi)，綠聯(lián)科技的綜合毛利率分別為49.67%、38.01%、37.15%和37.12%，持續(xù)下滑。綠聯(lián)科技在招股書中稱，將2019年按照新收入準(zhǔn)則模擬調(diào)整相關(guān)運(yùn)費后，該公司在報告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為35.71%、38.10%、37.21%和37.15%，整體保持穩(wěn)定。
據(jù)招股書介紹，綠聯(lián)科技采取以線上銷售為主的銷售模式。報告期內(nèi)，綠聯(lián)科技通過線上電商平臺實現(xiàn)的收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為82.41%、82.35%、78.14%和77.04%，均在八成上下。
其中，線上B2C渠道是綠聯(lián)科技主要的銷售渠道之一。報告期內(nèi)，該公司來自線上B2C渠道收入分別為14.47億元、18.91億元、21.22億元和10.72億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為70.89%、69.23%、61.73%和59.54%。
特別說明的是，綠聯(lián)科技約有半數(shù)的收入來自境外。報告期各期，綠聯(lián)科技境外銷售收入分別為8.89億元、12.94億元、15.85億元和8.40億元，占主營收入比例分別為43.49%、47.38%、46.09%和46.67%，占比較高。
報告期各期，綠聯(lián)科技的研發(fā)投入分別為6488.53萬元、9512.70萬元、1.57億元和8322.43萬元，占營業(yè)收入的比重分別為3.17%、3.47%、4.54%和4.62%，最近三年研發(fā)費用年均復(fù)合增長率達(dá)55.36%，研發(fā)投入增加。
但貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，綠聯(lián)科技的研發(fā)費用率低于可比同行上市公司的平均值。2019年、2020年、2021年度和2022年上半年，綠聯(lián)科技同行上市公司的研發(fā)費用率平均值分別為5.59%、5.27%、5.06%和5.35%，均高于綠聯(lián)科技同期。
截至2022年6月30日，綠聯(lián)科技擁有研發(fā)技術(shù)人員573人，占總?cè)藬?shù)的20.79%。綠聯(lián)科技在招股書中表示，其已在科技消費電子領(lǐng)域的工業(yè)設(shè)計、硬件設(shè)計、軟件研發(fā)、工藝制造等方面掌握多項核心技術(shù)。
截至招股書簽署日，綠聯(lián)科技及其子公司擁有境內(nèi)專利774項（其中發(fā)明專利12項），擁有境外專利561項。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，綠聯(lián)科技共有1071項專利申請信息，其中發(fā)明專利僅46項，主要專注在數(shù)據(jù)傳輸、立體圖、數(shù)據(jù)處理、充電器、電子設(shè)備等技術(shù)領(lǐng)域。
貝多財經(jīng)了解到，綠聯(lián)科技曾多次被處罰。2019年1月9日，深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會龍華市場監(jiān)督管理局出具《行政處罰決定書》，綠聯(lián)科技因利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進(jìn)行交易，被沒收3145.20元，并罰款3145.20元。
而在2020年10月29日，深圳市市場監(jiān)督管理局龍華監(jiān)管局出具《行政處罰決定書》，綠聯(lián)科技生產(chǎn)銷售的PB132綠聯(lián)移動電源（20000mAh）不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，涉案產(chǎn)品貨值31255元，被沒收2099.16元，并罰款93765元。
2021年11月22日，深圳市市場監(jiān)督管理局龍華監(jiān)管局出具《行政處罰決定書》，綠聯(lián)科技因利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進(jìn)行交易，被沒收6986.80元，并罰款6986.80元。
另據(jù)招股書披露，綠聯(lián)科技2022年1-9月（前三季度）的營收為27.42億元，較2021年同期的24.24億元增長13.14%；凈利潤2.22億元，較2021年同期的2.00億元增長11.29%；扣非后凈利潤2.03億元，較2021年同期的1.77億元增長14.58%。
同時，綠聯(lián)科技預(yù)計該公司2022年度營業(yè)收入為37.99億元至39.29億元，同比增長10.23%至14.01%；預(yù)計歸母凈利潤為3.23億元至3.46億元，同比增長8.87%至16.76%；預(yù)計扣非后凈利潤為2.96億元至3.20億元，同比增長7.46%至15.95%。
本次IPO前，綠聯(lián)科技董事長張清森為該公司第一大股東，直接持股50.3019%，也是該公司控股股東和實際控制人。同時，副董事長陳俊靈持股19.2880%，綠聯(lián)咨詢持股14.2471%，高瓴錫恒持股9.3740%。
此外，綠聯(lián)和順持股4.6865%，和順?biāo)奶柍止?.4617%，和順三號持股0.4294%，和順二號持股0.3781%，深圳世橫持股0.3333%，遠(yuǎn)大方略、堅果核力均分別持股0.2500%。
